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主要内容：

　　1、各项补助费：伙食补助、住宿补助、未买卧铺补助、夜间乘硬座超过12小时补助

　　2、车船杂支费：火车费、汽车费、轮船费、市内交通费、住宿费、其他杂支

注意事项：

　　1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票，明折明扣票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

　　2、乘坐特殊交通工具，需要特别注明。

　　3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

　　4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

　　5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

　　6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

　　7、用户可以根据单位特殊性，自定义添加删除项，便捷使用！

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